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东港市2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算草案的报告
来源或作者:财政局  发布日期:2017/8/10 17:11:04  

东港市2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

 

——2017年1月6日在东港市第五届人民代表大会第五次会议上

东港市财政局局长  孙大伟

 

各位代表:

受市政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请市五届人大五次会议审议,并请市政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对严峻复杂的经济形势,全市财税部门在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督指导下,以“五大发展理念”为引领,紧紧围绕全市经济发展大局,充分发挥财政职能作用,全面推行营改增试点工作,坚决贯彻国家减税降费各项政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,深化财税改革,全力防范政府债务风险和地方财政支付风险,预算执行取得预期效果,财政运行整体良好。

(一)全市预算执行情况

1、公共预算

公共财政预算收入完成117500万元,按可比口径计算完成年度预期的103.6%,比上年增长6.8%,增收7924万元,财政非税占比17.3%,涉土税收占比19.8%。

公共财政预算支出完成346519万元,完成调整预算的97.4%。其中,农林水支出完成37485万元;科技支出完成635万元;教育支出完成66872万元;社会保障和就业支出完成62216万元。

公共财政预算收入117500万元,上级补助收入190177万元,上年结余12627万元,调入资金53418万元,债务转贷收入140981万元,收入总计514703万元。公共财政预算支出346519万元,上解支出26915万元,债务还本支出131921万元,结转下年支出9348万元,支出总计514703万元。收支相抵,当年实现收支平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入完成35840万元,同比下降56.7%。其中:国有土地使用权出让收入完成30980万元,同比下降60.9%。

政府性基金预算支出完成34352万元,同比下降40.2%。其中:国有土地使用权出让支出完成24500万元,同比下降41.5%。

政府性基金预算收入35840万元,上级补助收入9945万元,债务转贷收入6196万元,上年结余39605万元,收入总计91586万元。政府性基金预算支出34352万元,调出资金15039万元,债务还本支出6196万元,结转下年支出35999万元,支出总计91586万元。

3、社会保险基金预算

社会保险基金收入完成136772万元,同比下降7.2%;支出213613万元,同比增长34.2%;当年收支结余-76841万元,上年结余174095万元,年末滚存结余97254万元。

(二)市本级公共财政预算执行情况

公共财政预算收入完成60679万元,增长6.2%。其中:税收收入完成40162万元,增长13.1%;非税收入完成20517万元,下降5.2%。

公共财政预算支出完成318557万元,为调整预算的97.4%。其中:农林水支出35265万元;科技支出635万元;教育支出66272万元;社会保障和就业支出57867万元。

公共财政预算收入60679万元,上级补助收入190177万元,下级上解收入48049万元,调入资金53418万元,债务转贷收入140981万元,上年结余12736万元,收入总计506040万元。公共财政预算支出318557万元,上解支出26915万元,债务还本支出61640万元,债务转贷支出70281万元,补助下级支出19211万元,结转下年支出9436万元,支出总计506040万元。收支相抵,当年实现收支平衡。

(三)财政重点工作情况

2016年宏观经济处于下行筑底阶段,营改增全面推行以及国家实施一系列减税降费政策,财政组织收入受到较大影响。面对困难和挑战,全市各级财税部门主动适应新常态,全面落实国家有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施。加快推进财税改革,着力转变财政职能,严格依法理财,改进预算管理,调整优化支出结构,确保了财政预算的执行,有力促进全市各项事业稳步发展。

1、攻坚克难,抓好财政收入。一是注重财源建设。立足于当地经济发展和税源的现状,大力推进招商引资,落实了支持园区项目土地优惠政策,出台了支持两个经济开发区特色产业发展意见,为新企业入驻和老企业转型升级提供资金和政策支持。二是加强税收征管。落实国家全面推行营改增政策,实现了纳税户征管的顺利交接。税务部门建立了征税协调合作机制,利用税收征管新系统对重点税源进行统计监测。分析财政收入形势,加强对重点行业、重点企业的动态监控。三是加大非税收入征缴力度。挖掘非税收入潜力,完善非税收入征管机制,严格执行“收支两条线”,确保非税收入应收尽收。

2、发挥职能,提升保障能力。一是主动争取项目资金。紧密结合我市地域特点和产业优势,积极与上级部门对接争取支持地方发展资金。全年争取各类资金209452万元,其中:返还性收入11829万元,专项转移支付收入60278万元,一般转移支付收入118070万元,债务转贷收入9060万元,基金上级补助收入10275万元,为全市经济发展和改善民生提供了财力保障。二是开展政府购买服务方式融资推进基础设施建设。先后确立东港市金投实业有限公司、东港市公路建设有限公司、东港市农村公路路网建设有限公司等几家公司作为政府购买服务融资平台,争取政策性银行融资支持。为大东沟流域城镇化项目争取到农发行融资7.5亿元;正在申报凤东线改造、前阳镇城镇化和东港市城乡环境建设等融资20多亿元。三是开展政银合作,采取政府担保、财政贴息方式引领银行当年发放农村妇女创业小额担保贷款7781万元和下岗失业人员再就业小额担保贷款710万元,受益群体1340人次,有力促进了大众创业工作。四是多措并举筹集资金7.7亿元用于弥补社保基金收支缺口,确保了社会保障事业平稳运行。

3、优化结构,支持民生事业。一是安排农林水事业37485万元,其中地方财政投入6324万元。用于推进农村综合改革,支持农业、林业与生态、水利等基础设施建设。二是安排教育事业66872万元,其中地方财政投入4905万元。用于义务教育保障机制改革、“全面改薄”建设等,进一步改善了教育基础设施,推动义务教育均衡发展。三是安排医疗卫生事业34165万元,其中地方财政投入11679万元。用于基本公共卫生服务财政补助、重大疾病防治、公立医院改革、食品药品监管和基层医疗机构实施国家基本药物制度补助等,促进公共卫生事业发展。四是安排社会保障就业62216万元,其中地方财政投入5647万元。用于城乡低保、优抚及特困户和困难人群基本生活保障及城乡医疗救助、就业和再就业人员、公益性岗位人员生活补助等,进一步提高财政保障弱势群体的能力。五是安排生态环境建设1790万元,其中地方财政投入808万元。用于城乡环境整治、加快美丽乡村建设。六是安排城乡社区发展36332万元,其中地方财政投入8315万元。用于小城镇基础建设,城乡交通道路,乡镇和社区环境卫生整治,着力打造宜居家园。七是安排科技文化事业发展8574万元,其中地方财政投入358万元。用于科技普及、公共体育场馆、图书馆等文化服务体系建设,加快科技文化事业发展。八是安排惠农直补资金11606元。通过“一卡通”直接兑付退耕还林以及各项财政支持各项农业生产等补贴,保障了农民切身利益。

4、突出重点,规范财政管理。一是规范和完善预算管理。实行全口径预算管理,将“公共财政预算”、“政府性基金预算”、“社会保险基金预算”全部提交人代会审议。二是全面推行预决算公开。全市50个部门在政府门户网站依法及时公开本单位预决算及“三公”经费,并对机关运行经费安排及使用情况予以详细说明。三是化解政府性债务风险。当年利用省政府发行地方债券置换存量债务138117万元,目前债务余额50.1亿元。四是清理盘活财政存量资金。收回2013年及以前年度单位结余结转资金45820万元,统筹用于市政基础设施建设等重点项目,提高了财政资金使用效益。五是加强预算绩效管理。开展区域内代表性项目绩效评价,先后对农业综合开发高标准农田建设等项目实施绩效评价,评估项目资金6700万元。六是强化政府采购和财政投资审核管理。进一步规范了政府采购工作流程,当年政府采购项目905个,政府采购节支率达到2.7%。财政投资审核效率大幅提高,全年完成审核项目308个,综合审减率为11.1%。

二、2017年财政预算草案

目前,我市经济处于调整筑底阶段,虽有趋稳回升迹象,但从财税收入组织上看,一方面经济增长放缓和企业经营效益下滑制约了财政收入增长;另一方面落实国家减税降费政策对税源和费源形成较大冲击;三是房地产市场低迷带来土地出让收入和税收收入的大幅下滑。受以上因素影响,财政收入进入低速增长区间。与财政收入增长缓慢相反,财政供养人员工资运转、民生保障等必保刚性支出逐年增加,预算收支矛盾日益突出。特别是目前我们面临的社会保障资金预算执行收支缺口大大超出地方负担能力,继2016年企业养老保险基金当年收支缺口7.7亿元,2017年社保基金当年收支缺口预计超过13.6亿元,当年缺口数额超过当年公共财政预算收入数,地方财政支付风险与日俱增。面对严峻的财政经济形势,我们要增强紧迫观念,牢固树立过紧日子的思想,要坚持有保有压、厉行节约的原则,严格控制支出水平,进一步调整优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。

2017年我市财政工作总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,全面践行“五大发展理念”,积极落实“四个着力”要求,全面落实《预算法》和深化预算管理制度改革决定要求。加强收入组织管理,大力压缩一般性支出,增强预算支出刚性保障。加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,推进预算绩效管理。加强政府购买服务管理,强化政府债务管理,防范地方政府债务风险和财政支付风险。推进公务用车制度和养老保险制度改革。实行全口径预算管理,加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。按照上述总体思路,根据上级财政收支政策要求并结合我市实际,2017年财政收支预算和工作措施拟安排如下:

(一)全市预算收支安排

1、公共财政预算

公共财政预算收入拟安排123400万元,增长5.0%。其中:税收收入拟安排96055万元,增长2.7%;非税收入拟安排27345万元,增长14.2%。

公共财政预算支出拟安排306610万元,同比增长1.7%。其中:农林水支出40933万元;科技支出640万元;教育支出68215万元;社会保障和就业支出65327万元。

公共财政预算收入123400万元,上级补助收入141938万元,调入资金68253万元,债务转贷收入32860万元,收入总计366451万元。公共财政预算支出306610万元,上解支出26981万元,债务还本支出32860万元,支出总计366451万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

2、政府性基金预算

基金预算收入拟安排64905万元,同比下降22.4%。其中:国有土地使用权出让收入拟安排40000万元,后备资源收入20000万元。

基金预算支出拟安排44905万元,同比下降46.3%。其中:国有土地使用权出让支出拟安排40000万元。

政府性基金预算收入64905万元,上年结余35999万元,收入总计100904万元。政府性基金预算支出44905万元,调出资金40000万元,结转下年支出15999万元,支出总计100904万元。当年收支平衡。

3、社会保险基金预算

社会保险基金收入拟安排187603万元,增长37.2%;支出拟安排323659万元,同比增长51.5%;当年收支结余-136056万元,上年结余97254万元,年末滚存结余-38802万元。

(二)市本级公共财政预算收支安排

公共财政预算收入拟安排61053万元,增长0.6%。其中:税收收入拟安排38238万元,下降4.8%;非税收入拟安排22815万元,增长11.2%。

公共财政预算支出拟安排288723万元,同比增长1.5%。其中:农林水支出36005万元,科技支出640万元,教育支出67664万元,社会保障和就业支出59082万元。

公共财政预算收入61053万元,上级补助收入141938万元,下级上解收入50847万元,调入资金68253万元,债务转贷收入32860万元,收入总计354951万元。公共财政预算支出288723万元,上解支出26981万元,补助下级支出6387万元,债务还本支出32860万元,支出总计354951万元。当年预算收支平衡。

(三)确保完成2017年预期目标的工作措施

1、调整收支结构,促进经济发展。落实国家降税减费政策,力争降低工业用地土地使用税纳税标准政策落地,减轻企业经济负担。依法加强收入征管,通过财税库银横向联网建立税收征管共享数据平台,利用大数据比对开展综合治税,抓好重点税源、重点税种的监控,提高税收比重。多方培植税源,运用财政政策,将产业结构调整与财源建设有机结合,推进东港经济开发区和前阳经济开发区特色产业建设发展,提升企业自主创新能力。挖掘非税收入增收潜力,进一步规范非税收入收缴管理。调整和优化支出结构。财政支出重点向三农、社会事业发展薄弱环节和事关群众切身利益等领域倾斜。进一步硬化预算约束,强化支出控管,厉行节约,从严控制公务接待、会议、考察等一般性支出,整合资金确保市委重大决策落实和重点项目支出需求。着力建立完善以人为本的公共财政支出体系,促进全市经济社会事业健康和谐发展。 

2、转变支持方式,优化发展环境。围绕推进供给侧改革,创新财政支持方式,推动由直接投入转向间接投入、由资金扶持转向机制引导。加快推广政府与社会资本合作PPP模式和政府购买服务方式实践应用,通过特许经营、股权合作、财政补助等政策措施,更好地吸引社会资本进入公共服务领域;研究建立规范多元可持续的城市建设投融资机制,有效引导金融资本、社会资本加大对基础设施、产业发展、民生保障等领域投入力度。着力优化财政金融发展环境。落实支持就业创业的财税政策,营造有利于大众创业、万众创新的发展环境。

3、推进财政改革,提高服务能力。紧紧围绕全市改革发展大局,深化改革总揽财政工作,积极推动各项财政改革。继续深化部门预算改革,提高预算编制的科学化和精细化。完善国库集中支付改革,建立科学规范的财政资金运行体系,提高资金支付效率。开展事业单位公务用车制度和机关事业单位养老保险制度改革。进一步推进公务卡管理改革,规范公务消费行为,提高公务消费透明度。健全完善国有资产(资源)的调控监管机制,进一步强化行政事业单位资产管理,推进国有资产(资源)的高效、合理使用配置。规范和完善财政内控制度和部门内控机制建设,推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。

4、注重财政绩效,提高资金使用效益。完善绩效评价体系,加快绩效评价指标和绩效标准体系建设,强化全过程预算绩效管理,着力提高财政资金使用效益。切实加强财政监管,抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理,进一步整合存量、优化增量,提高财政专项资金使用效益和效率。建立健全地方政府债务风险防控机制和地方政府收支运行支付风险的应急机制,确保政府债务还本付息、养老金发放、政府运转和基本民生的资金需求。加强财政信息化建设,扩大信息公开范围,自觉接受人大、政协和社会各界监督,不断提高依法行政、依法理财水平。

各位代表,2017年财政工作使命光荣、责任重大,我们将在市委的坚强领导下,求真务实,不忘初心,主动作为,勇于担当,攻坚克难,履职尽责,认真执行本次大会决议,确保圆满完成各项预算任务目标,全力推动东港新一轮振兴发展!

 


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